戰略轉移祝賀寧波XXX日用品有限公[2020-07-16]
一、培訓記錄:
1、培訓記錄上授課人與記錄人為同一人,評價人為培訓項目相關的人(可以是廠長、組長、檢驗人員),例如,主任培訓質量、主任記錄、檢驗人員評價;組長培訓衛生、組長記錄、主任評價等。
2、培訓內容要靈活,多樣,可培訓操作、衛生、安全、規范化的等內容,不必全是工藝。
二、抽檢驗記錄:
1、對于既做抽驗記錄又作檢驗記錄的部門,抽驗與檢驗的貨號要統一并與本部門的培訓記錄、反饋記錄相統一;
2、精驗檢驗的合格率應為100%,毛驗抽驗為96.5%以上;
三、藥品領用記錄:
1、醫藥箱上的明細與領用記錄上的藥品統一;
2、藥品領用記錄藥品的剩余數量與真實數量相符;
3、不準出現過期藥品;
4、藥品使用必須有使用人;
5、藥棉的使用必須配合藥品的使用;
6、藥品包括創可貼、藥棉的使用不可過于頻繁,一月數次即可;
7、消毒紗布的使用必須有藥用膠布、剪刀的使用,同樣藥棉的使用必須有藥品與鑷子的使用。
四、斷針記錄:
斷針記錄必須與領針臺帳相對應,領用時間與數量相符。型號與數量相符,根據真實情況可一天領兩次或多天不領,注意靈活性。
五、各個車間存在問題:(粗心型)
1、檢(抽)驗記錄 是抽驗記錄檢字應劃掉。不合格數為0,不應是無。
2、手針型號為5#6#,機針型號為11#、14#、16#;引被針為3#;并且不能代領。
3、斷針記錄里的斷針應單個分開貼,不能用整個大膠帶貼,保證其真實性。
4、現場資料日期與考勤日期必須100%吻合,有懷疑的日期絕對不要更改,直接重寫。倉庫等有連號單據的,日期填寫時要與單據的號碼符合,不可直接去除星期天的加班記錄,造成單據號碼有規律缺少。在審核過程中生產資料的日期與考勤日期不一致,審核員會確定為工廠做假。(最嚴重的粗心型)