Staples驗廠之史泰博審核文件清單
時間:2014-06-09 14:05
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1.質量手冊,程序文件
2.來料/制程/最終檢查標準及抽樣計劃
3.二階文件及三階文件清單,過期文件一覽表
4.供應商選擇及認可程序
5.供應商及外發商定期品質監控程序及評估報告
6.客戶退貨及客戶投訴處理程序,客戶投訴處理報告
7.品管人員培訓計劃及培訓記錄
8.工程變更控制程序/指引,工程變更(ECN)記錄
9.生產機器/設備預防性維護保養計劃及保養記錄
10.測量儀器/工具的外部校驗證書和內部校驗記錄
11._____月份原材料品質檢查IQC記錄,及供應商改善報告
_____月份_______________部門巡檢IPQC記錄及改善報告
_____月份成品出貨抽檢FQC記錄,及功能測試記錄
12.____________月份品質數據分析報告及糾正預防措施報告
13.發電機最近一次使用日期:___________,最近一次保養記錄
14.廠規廠紀/員工手冊
15.員工入職記錄(含身份證復印件),勞動合同
16.員工離職程序,已離職人員名單,離職交接記錄
17.保安手冊(即:反恐安全管理手冊)
18.工廠反恐安全評估和整改措施報告
19.員工反恐安全意識培訓計劃和培訓記錄
20.保安招聘要求,保安人員入廠登記,保安合同
21.保安人員工作職責
22.保安巡查控制程序,巡邏安排表,及巡邏記錄
23.供應商/外發承包商保安評估程序,評估標準及評估報告
24.合格供應商/外發承包商一覽表
25.人員進出管制程序
26.車輛進出管制程序
27.貨物進出管制程序
28.貨柜封條控制/追蹤/驗證程序
29.貨柜裝柜/監柜程序
30.出貨貨物標識,稱重,點數等控制程序及記錄,出貨記錄
31.貨物超重/短缺處理程序及記錄
32.電子監控系統評估程序及評估報告