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反恐驗廠體系中的內審檢查表

時間:2014-06-09 13:40 來源: 作者: 點擊:
實體安全
1、圍墻是否包圍整個閉合區(qū)域的;
2、貨物處理及儲存區(qū)域是否有周界圍欄保護,貨物處理區(qū)是否內部圍欄以間隔國內、外,高價值及危險貨物。所有圍欄是否定期檢查其完整性及損壞情況。
3、圍墻或柵欄的缺口(進入門)處是否設立大門;大門是否能上鎖
4、大門數(shù)目是否已降至最低以便出入安全管理
5、機動車或人員出入的大門是否有人把守或監(jiān)控
6、車輛停放區(qū)域是否有足夠的燈光照明
7、員工車輛/私人車輛是否遠離裝卸區(qū)域,并與裝卸貨車輛分開停放
8、建筑物是否使用堅固的材料,是否能防止和抵御外界非法入侵;
9、是否有定期檢查及維修以確保實體結構的完整性;
10、一樓所有窗戶是否有防盜裝置,防止從外面打開。
11、建筑物所有連接外面的門、窗、出入口處圍欄是否都裝有有效、適當?shù)逆i具,鑰匙是否由專人管理,管理人員或保安人員是否有一套完整的鑰匙;
12、當建筑物內沒有人時,所有的門與窗戶是否都已上鎖
13、企業(yè)內外包括:出入口處、貨物裝卸及倉儲區(qū)域、圍欄及停車區(qū)域是否都裝有適當?shù)恼彰鳌?/span>
14、倉庫內的危險的材料/物品是否有進行標注與隔離,通往這些區(qū)域必須進行限制;
15、國際與國內貨物是否有分開存放,并標記;
16、高價值的貨物是否被儲存在倉庫內獨立區(qū)域,并明顯增加安全措施;
17、相互不容的貨物是否放在不同的物理區(qū)域(如不同的房間或用隔離設施進行隔離)
18、報警系統(tǒng)及視頻監(jiān)控是否用以監(jiān)控周界處及阻止貨物處理及倉儲區(qū)域的非法入侵;
19、貨物裝卸和存放區(qū)是否設立有效的保安系統(tǒng)以防范和阻嚇非授權人員進入;
20、進出口、緊急出口、裝卸貨區(qū)的出入口、拖車和集裝箱的裝卸區(qū)以及貨物存放區(qū)是否有安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng),以防止未經(jīng)授權的進入;
21、保安員是否有對工廠周邊進行巡邏并記錄
22、本公司反恐小組成員的名單及聯(lián)系方式是否有公示;
23、公司是否建立一套內部的通訊系統(tǒng)(電話/無線對講/報警開關)能夠通知反恐小組;
24、公司是否有一種通訊方式能保證與外界治安管理機構取得聯(lián)系。
 
門禁系統(tǒng)
1、對已經(jīng)離職員工的廠牌是否有進行回收處理。
2、是否發(fā)放給所有員工一個帶有姓名、職位、部門與照片的工作證件/掛牌;
3、員工在工廠內所有時間是否都有佩帶工作證件/掛牌;
4、來訪人員是否有出示身份證/或帶照片的有效證明,以供保安員進行身份鑒別;
5、當身份被證實,訪問者是否進行登記;
6、訪問者是否有佩帶訪客證件/掛牌,并且通過掛牌是否能很容易區(qū)別于公司的員工;
7、訪問者是否有工廠人員陪同/監(jiān)督
8、到達的物品或信件是否在發(fā)放前進行檢查。
9、長期在工廠內活動的訪客(如施工人員)是否有臨時工作證件或持牌識別;
10、包裝/倉庫/裝運/集裝箱停放區(qū)域是否與其他區(qū)域分開,進入這些區(qū)域是否有相關程序進行授權與識別;
11、包裝/裝運區(qū)域是否有措施限制員工在這些地方的穿越行為。
 
貨柜安全
1、工廠是否制訂相應的程序確保進出貨物的安全;
2、貨物是運輸是否安排押運人員護送,并且護送人員需要在運送過程中是否配備與工廠聯(lián)系的聯(lián)絡設備(如手機);
3、是否制定貨物監(jiān)控程序。
4、是否制定裝貨前查驗貨柜/掛車(拖車)完整性,包括柜門的鎖閉裝置的可靠性的書面程序;
5、在集裝箱裝貨前是否有對集裝箱進行安全檢查;
6、在裝柜過程中是否有安全反恐小組成員進行全程監(jiān)督;
7、裝柜區(qū)域是否只允許授權人員進入;
8、集裝箱是否使用一次性封條;
9、貨柜封條:是否制定關于滿載貨柜如何加封的書面程序;
10、是否只有指定的人員可以分配到貨柜封條;
11、貨柜是否被放置在專門的安全區(qū)域以防止非授權的入侵。
 
人事安全
1、是否有書面的招聘程序/指引;
2、是否有要求所有雇員都需要填寫簡歷/申請表并保存;
3、人事行政部與用人部門是否都有安排人員對應聘者進行面談;
4、所有應聘人員的背景調查是否都在合法的范圍內;
5、對應聘者的求職申請資料(如工作經(jīng)歷及介紹人)是否在聘用前查驗。
6、工廠是否對所有員工的身份證件復印件進行保存;
7、是否制定對離職人員的工作證、工具、鑰匙及系統(tǒng)進入權限的移交/解除的程序;
8、是否有每天將離職的人員名單交給保安處。
 
安全培訓與警覺意識
1、是否對全員(不僅是安全人員)都進行了基本安全教育培訓;
2、對全員的培培是否包含了保持貨物完整性,辨識內部威脅及加強門禁管理方面的內容;
3、是否對收防恐小組成員提供額外的安全意識的教育。
 
信息資訊安全
1、計算機系統(tǒng)是否使用獨立指定帳號及唯一的登陸密碼;
2、是否有制定書面的IT安全政策、程序和標準并向員工提供相關培訓;
3、對于船務系統(tǒng)密碼與進入系統(tǒng)權限是否已被設置,并確保安全;
4、是否已制定一個可以IT系統(tǒng)的權限與指導文件(如哪些部門、哪些人員可以使用?)
 
程序安全
1、是否制定關于供應鏈上的貨物運輸、交收及倉儲保安措施的書面化程序;
2、是否制定程序以確保所有貨運清單上的資料清晰、完整、正確及防止調換、丟失或錯誤信息。(文件管理必須包括電腦授權及電腦資料的保護措施。)
3、為確保收到的進口貨物的完整性,是否已制定程序確保生意伙伴送達的貨物資料的準確與及時。確保貨物的裝船單據(jù)及其它文件的完整,并制定程序查驗裝船重量、標簽及數(shù)量的準確性;
4、抵達的貨物應該與貨物清單上的資料核對。貨物應該準確描述,稱重、標簽、記號、點數(shù)并查驗。準備發(fā)出貨物應該與訂單或送貨單上資料核對;
5、送貨或收貨司機的身份在貨物收發(fā)貨前是否得到核實;
6、貨物所有缺失、超重及其它明顯差異或異常的情況是否的展開調查;
7、是否有制定封條安全與符合安全的程序,包含報告程序。

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